Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23089
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby