Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 32.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.399.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23784
Monto Contrato
₲ 32.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.810.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.810.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)