Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008817
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46631
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23830
Monto Contrato
₲ 4.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES