Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 18.358.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79156
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.358.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24232
Monto Contrato
₲ 18.358.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.570.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.570.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu