Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR HERMENEGILDO RAMIREZ FERRER
RUC
1150311-4
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37419
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL