Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010938
Monto de la Factura
₲ 11.723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.723.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28914
Monto Contrato
₲ 11.723.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.148.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.148.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para Uso de Jardin y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion