Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 2.734.400
Nro. Solicitud de Transferencia
38169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.734.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23213
Monto Contrato
₲ 2.734.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo