Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028438
Monto de la Factura
₲ 877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23108
Monto Contrato
₲ 4.953.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.710.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Prod. de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad