Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 6.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23480
Monto Contrato
₲ 6.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218409
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)