Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14433
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA ELECTRIC S.R.L.
RUC
80030992-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43548
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.133.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225082
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SALA DE IMAGENES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma