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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 15.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.517.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01/02/03/04/05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25875
Monto Contrato
₲ 58.329.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.470.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.470.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)