Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004285
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23120
Monto Contrato
₲ 4.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.621.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.621.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)