Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 39.142.370
Nro. Solicitud de Transferencia
33885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.223.683
Retención DNCP
₲ 139.489
Retención IVA
₲ 1.067.519
Retención Renta
₲ 711.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAN S.A
RUC
80086812-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23027-17-152276
Monto Contrato
₲ 114.322.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.718.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.718.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres para oficinas de la CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia