Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012054
Monto de la Factura
₲ 9.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.397.602
Retención DNCP
₲ 35.216
Retención IVA
₲ 269.509
Retención Renta
₲ 179.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-142470
Monto Contrato
₲ 9.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIBLIORATOS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores