Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005192
Monto de la Factura
₲ 14.414.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101510
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.707.832
Retención DNCP
₲ 51.368
Retención IVA
₲ 393.120
Retención Renta
₲ 262.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-147016
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.064.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329202
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores