Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Monto de la Factura
₲ 5.174.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.920.760
Retención DNCP
₲ 18.440
Retención IVA
₲ 141.120
Retención Renta
₲ 94.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-147016
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.064.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329202
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores