Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 6.888.554
Nro. Solicitud de Transferencia
69639
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.550.890
Retención DNCP
₲ 24.548
Retención IVA
₲ 187.870
Retención Renta
₲ 125.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-150461
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.239.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.239.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329096
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores