Datos del Pago
Nro. de Factura
06/2016
Monto de la Factura
₲ 4.634.125
Nro. Solicitud de Transferencia
77730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.406.969
Retención DNCP
₲ 16.514
Retención IVA
₲ 126.385
Retención Renta
₲ 84.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-122923
Monto Contrato
₲ 4.634.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.406.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados