Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2016
Monto de la Factura
₲ 5.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.537
Retención DNCP
₲ 20.826
Retención IVA
₲ 159.382
Retención Renta
₲ 106.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-126172
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.814.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.814.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados