Datos del Pago
Nro. de Factura
11/2016
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.616
Retención DNCP
₲ 18.566
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 94.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-126172
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.814.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.814.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados