Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009664
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.183
Retención DNCP
₲ 16.999
Retención IVA
₲ 130.091
Retención Renta
₲ 86.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-130466
Monto Contrato
₲ 18.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.803.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306315
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de tinta y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados