Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009662
Monto de la Factura
₲ 13.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.267.147
Retención DNCP
₲ 49.716
Retención IVA
₲ 380.482
Retención Renta
₲ 253.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-130466
Monto Contrato
₲ 18.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.803.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306315
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de tinta y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados