Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.264.032
Retención DNCP
₲ 30.968
Retención IVA
₲ 237.000
Retención Renta
₲ 158.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-121865
Monto Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.264.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305973
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel higienico, toallas de papel de mano y servilletas de papel
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados