Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041265
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-65931
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora - Firma Digital y Comercio Electronico
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio