Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115975
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-48008
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.634.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.634.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228160
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ad - Referéndum
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio