Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 6.209.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.209.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-64557
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.804.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.804.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio