Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-51386
Monto Contrato
₲ 5.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem