Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007979
Monto de la Factura
₲ 1.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-66475
Monto Contrato
₲ 22.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.363.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.363.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246823
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres- Firma Digital y Comercio Electronico
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio