Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006244
Monto de la Factura
₲ 22.183.556
Nro. Solicitud de Transferencia
141631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.183.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-67113
Monto Contrato
₲ 24.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PAPEL DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay