Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 23.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49846
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-59156
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.555.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.555.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236211
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio