Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006728
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154350
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.591.710
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
Retención Renta
₲ 523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
27/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-217151
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.591.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.591.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de computación y comunicación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social