Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002125
Monto de la Factura
₲ 6.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.090.722
Retención DNCP
₲ 22.187
Retención IVA
Retención Renta
₲ 171.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-221156
Monto Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.090.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.090.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409324
Nombre de la Licitación
CD 09/2022 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico de 150 KVA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social