Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003459
Monto de la Factura
₲ 13.637.067
Nro. Solicitud de Transferencia
208350
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.258.474
Retención DNCP
₲ 48.317
Retención IVA
Retención Renta
₲ 318.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222491
Monto Contrato
₲ 79.914.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.473.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.473.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409427
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social