Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 6.356.335
Nro. Solicitud de Transferencia
211994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.955
Retención DNCP
₲ 22.421
Retención IVA
Retención Renta
₲ 173.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222491
Monto Contrato
₲ 79.914.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.473.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.473.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409427
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social