Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022395
Monto de la Factura
₲ 69.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96160
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.041.510
Retención DNCP
₲ 244.211
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.888.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215006
Monto Contrato
₲ 69.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.041.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.041.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social