Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001556
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174918
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.299.332
Retención DNCP
₲ 15.661
Retención IVA
Retención Renta
₲ 121.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
18/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-216151
Monto Contrato
₲ 34.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.842.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.842.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409412
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social