Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066281
Monto de la Factura
₲ 9.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96164
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.951
Retención DNCP
₲ 33.072
Retención IVA
Retención Renta
₲ 255.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215005
Monto Contrato
₲ 9.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.078.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.078.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social