Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 7.999.964
Nro. Solicitud de Transferencia
212003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.511
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
Retención Renta
₲ 218.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222662
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.746.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.746.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409389
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social