Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008440
Monto de la Factura
₲ 1.406.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32361
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.929
Retención DNCP
₲ 5.114
Retención IVA
₲ 38.357
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-224987
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420440
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados