Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058595
Monto de la Factura
₲ 26.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.772.687
Retención DNCP
₲ 92.767
Retención IVA
₲ 717.273
Retención Renta
₲ 717.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-228100
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.234.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.234.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados