Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058594
Monto de la Factura
₲ 31.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.310.422
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 848.659
Retención Renta
₲ 848.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-228100
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.234.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.234.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados