Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 22.792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158993
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.468.877
Retención DNCP
₲ 80.395
Retención IVA
₲ 621.614
Retención Renta
₲ 621.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-231437
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.269.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.881.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados