Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002857
Monto de la Factura
₲ 16.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.835.515
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 462.955
Retención Renta
₲ 617.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-231437
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.269.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.881.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados