Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159006
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227759
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados