Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 57.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70572
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.418.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
1913 - 1914
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-30735
Monto Contrato
₲ 57.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.603.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.603.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia