Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
050450-048607
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36636
Monto Contrato
₲ 125.839.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.088.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.088.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el Hospital de Clinicas- Sajonia y San Lorenzo
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas