Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007189
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
049708
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26929
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.759.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.759.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas