Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 11.152.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.152.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
04-02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23924
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.605.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.605.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud