Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
2052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39879
Monto Contrato
₲ 79.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211545
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura