Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 4.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47466
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26642
Monto Contrato
₲ 23.731.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.566.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213052
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia